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ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES |
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2007 |
2008 |
2009 |
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RECETTES |
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TAXES |
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TAXES FONCIÈRES |
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Taxe foncière générale - 2009 - 90 393 000$ * 1,43$ |
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$1 292 059,00 |
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Taxe foncière générale - 2008 - 88 410 000$ * 1,43$ |
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$1 264 263,00 |
|
|
Taxe foncière générale - 2007 - 87 164 300$ * 1,43$ |
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1 246 450 $ |
0 $ |
0 $ |
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TOTAL DES RECETTES |
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1 246 450 $ |
1 264 263 $ |
1 292 059 $ |
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COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX |
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Eau |
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2009 |
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|
142 607 $ |
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2008 |
|
|
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|
|
133 389 $ |
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|
2007 |
|
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|
132 797 $ |
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|
Assainissement des eaux |
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2009 |
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|
|
|
151 570 $ |
|
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|
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2008 |
|
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|
|
154 430 $ |
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2007 |
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|
161 886 $ |
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|
|
Matières résiduelles |
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2009 |
|
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|
|
|
|
180 257 $ |
|
2008 |
|
|
|
|
|
165 644 $ |
|
|
2007 |
|
|
|
|
172 952 $ |
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|
|
TOTAL COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX |
467 635 $ |
453 463 $ |
474 434 $ |
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|
|
AUTRES TAXES |
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|
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|
Améliorations locales 83 - 15 |
|
0 $ |
0 $ |
254 $ |
|
|
Améliorations locales 99 - 08 |
|
126 188 $ |
127 620 $ |
128 687 $ |
|
|
Améliorations locales 2002 - 04 |
|
24 879 $ |
25 162 $ |
25 879 $ |
|
|
Améliorations locales 2005-11 |
|
|
3 300 $ |
3 220 $ |
|
|
Eaux usées Newalta |
|
|
|
3 004 $ |
4 224 $ |
|
|
Eaux de l'aire d'entreposage des résidus de bois Uniboard |
2 325 $ |
4 440 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL AUTRES TAXES |
|
|
|
151 067 $ |
161 411 $ |
166 704 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES TAXES |
|
|
|
1 865 152 $ |
1 879 137 $ |
1 933 197 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC |
|
|
|
|
|
|
Compensation pour les immeubles des réseaux |
|
|
|
|
|
|
Affaires sociales |
|
|
10 302 $ |
10 066 $ |
0 $ |
|
|
Écoles primaires et secondaires |
|
73 113 $ |
70 869 $ |
72 787 $ |
|
|
Immeubles du gouvernement article 208 et autres |
34 $ |
34 $ |
34 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES |
|
|
|
|
|
Bureau de poste |
|
|
914 $ |
914 $ |
914 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES |
|
84 363 $ |
81 883 $ |
73 735 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
AUTRES SERVICES RENDUS |
|
|
|
|
|
|
|
Loisirs et culture |
|
|
39 400 $ |
39 800 $ |
40 800 $ |
|
|
Recouvrement de tiers ( |
t de tiers |
|
|
15 000 $ |
10 000 $ |
10 000 $ |
|
|
Contrat rue Lacroix, passages à niveau et autres, |
80 820 $ |
83 124 $ |
82 120 $ |
|
|
location machinerie |
|
|
|
|
|
|
|
Loyers ( CLSC ) |
|
|
17 402 $ |
17 403 $ |
15 600 $ |
|
|
Autres ( Loyer Hôtel de ville, divers, photocopie, |
|
|
|
|
|
licence chien ) |
|
|
8 000 $ |
13 400 $ |
9 400 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS |
|
|
160 622 $ |
163 727 $ |
157 920 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES RECETTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Licences et permis |
|
|
5 000 $ |
6 000 $ |
6 000 $ |
|
|
Droits de mutation immobilière |
|
11 000 $ |
11 000 $ |
11 000 $ |
|
|
Intérêts |
|
|
|
19 000 $ |
19 000 $ |
19 000 $ |
|
|
Vente d'actifs immobiliers |
|
|
8 000 $ |
8 000 $ |
8 000 $ |
|
|
Subvention route Pouliot |
|
|
1 240 $ |
1 240 $ |
1 240 $ |
|
|
|
|
|
|
1 000 $ |
1 000 $ |
1 000 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL AUTRES RECETTES |
|
|
45 240 $ |
46 240 $ |
46 240 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES |
205 862 $ |
209 967 $ |
204 160 $ |
|
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|
|
|
|
|
|
TRANSFERTS INCONDITIONNELS |
|
|
|
|
|
|
|
TGE - FSFAL |
|
|
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
|
Péréquation |
|
|
|
14 052 $ |
101 600 $ |
118 900 $ |
|
|
Diversification des revenus |
|
|
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
|
Terres publiques |
|
|
33 920 $ |
33 921 $ |
33 921 $ |
|
|
Compensation TVQ |
|
|
30 807 $ |
0 $ |
9 300 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERTS CONDITIONNELS |
|
|
|
|
|
|
|
Entretien du réseau routier |
|
|
5 600 $ |
5 600 $ |
5 600 $ |
|
|
Subvention TIQM rue Lacroix |
|
|
36 358 $ |
30 509 $ |
|
|
Programme Eaux-vives |
|
|
146 526 $ |
146 526 $ |
146 526 $ |
|
|
Création d'Emploi-Québec |
|
|
800 $ |
800 $ |
800 $ |
|
|
Redevances matières résiduelles |
|
|
14 000 $ |
15 000 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES TRANSFERTS |
|
|
231 705 $ |
338 805 $ |
360 556 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES RECETTES |
|
|
|
2 387 082 $ |
2 509 792 $ |
2 571 648 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFFECTATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Surplus accumulé |
|
|
30 475 $ |
21 001 $ |
30 325 $ |
|
|
Réserve financière matières résiduelles |
|
|
5 000 $ |
10 000 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS |
|
2 417 557 $ |
2 535 793 $ |
2 611 973 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES |
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATION GÉNÉRALE |
|
|
|
|
|
|
|
Législation |
|
|
|
86 375 $ |
95 814 $ |
108 061 $ |
|
|
Gestion financière et administrative |
|
229 820 $ |
234 056 $ |
255 174 $ |
|
|
Greffe |
|
|
|
2 600 $ |
2 400 $ |
11 500 $ |
|
|
Évaluation |
|
|
|
41 212 $ |
40 207 $ |
42 460 $ |
|
|
Autres ( CLSC ) |
|
|
24 159 $ |
24 068 $ |
21 678 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE |
|
|
384 166 $ |
396 545 $ |
438 873 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÉCURITÉ PUBLIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quote-part - Sûreté du Québec |
|
150 258 $ |
131 656 $ |
120 326 $ |
|
|
Protection contre l'incendie |
|
92 293 $ |
97 069 $ |
99 614 $ |
|
|
Brigadiers scolaires |
|
|
1 400 $ |
2 555 $ |
2 555 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE |
|
|
243 951 $ |
231 280 $ |
222 495 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT ROUTIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Voirie municipale |
|
|
175 620 $ |
174 809 $ |
176 631 $ |
|
|
Enlèvement de la neige |
|
|
191 140 $ |
239 004 $ |
246 262 $ |
|
|
Éclairage des rues |
|
|
14 800 $ |
14 600 $ |
13 076 $ |
|
|
Circulation |
|
|
|
1 200 $ |
1 200 $ |
4 000 $ |
|
|
Transport adapté |
|
|
5 658 $ |
6 159 $ |
6 507 $ |
|
|
Transport collectif |
|
|
757 $ |
2 289 $ |
2 261 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSPORT ROUTIER |
|
|
389 175 $ |
438 061 $ |
448 737 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HYGIÈNE DU MILIEU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prise d'eau, chloration, réservoir |
|
68 506 $ |
65 410 $ |
69 517 $ |
|
|
Réseau d'eau du village |
|
|
30 094 $ |
30 821 $ |
31 180 $ |
|
|
Conduite alimentation eau - Uniboard |
|
10 284 $ |
10 616 $ |
10 912 $ |
|
|
Poste de pompages 1-2-3 |
|
|
59 663 $ |
57 418 $ |
52 967 $ |
|
|
Étangs aérées |
|
|
41 386 $ |
41 206 $ |
41 393 $ |
|
|
PP4 + conduite de refoulement - Uniboard |
27 580 $ |
24 222 $ |
24 735 $ |
|
|
Réseau d'égouts du village |
|
|
13 609 $ |
13 910 $ |
14 797 $ |
|
|
Matières résiduelles |
|
|
172 910 $ |
184 329 $ |
202 311 $ |
|
|
Fourrière |
|
|
|
2 075 $ |
2 089 $ |
2 125 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU |
|
|
426 107 $ |
430 021 $ |
449 937 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE |
|
|
|
|
|
|
Urbanisme et zonage |
|
|
34 194 $ |
42 118 $ |
38 812 $ |
|
|
Promotion et développement industriel |
|
51 658 $ |
60 565 $ |
75 526 $ |
|
|
Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux jeunes, pol.fam.) |
2 626 $ |
499 $ |
495 $ |
|
|
Rénovation urbaine et restauration ( gare subv.-const. ) |
32 833 $ |
9 062 $ |
8 019 $ |
|
|
Logement - OMH |
|
|
18 848 $ |
28 254 $ |
29 040 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE |
140 159 $ |
140 498 $ |
151 892 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES |
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOISIRS ET CULTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Administration |
|
|
35 121 $ |
44 389 $ |
38 157 $ |
|
|
Centre sportif David-Pelletier |
|
147 272 $ |
146 462 $ |
159 673 $ |
|
|
Parcs et terrains de jeux |
|
|
42 282 $ |
42 930 $ |
37 173 $ |
|
|
Sentiers Mic Mac |
|
|
4 258 $ |
3 875 $ |
4 234 $ |
|
|
Centre de conditionnement physique |
|
18 677 $ |
8 536 $ |
10 073 $ |
|
|
Centre communautaire |
|
|
41 765 $ |
39 961 $ |
38 198 $ |
|
|
Bibliothèque |
|
|
|
16 955 $ |
16 986 $ |
16 239 $ |
|
|
Autres loisirs |
|
|
1 600 $ |
1 150 $ |
1 650 $ |
|
|
Répartition MRC |
|
|
1 672 $ |
3 798 $ |
3 798 $ |
|
|
Organismes culturels ( Écho sayabécois |
6 500 $ |
6 500 $ |
6 700 $ |
|
|
et Comité culture) |
|
|
|
|
|
|
TOTAL LOISIRS ET CULTURE |
|
|
316 102 $ |
314 587 $ |
315 895 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRAIS DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
Remboursements de billets à long terme |
|
372 850 $ |
421 975 $ |
441 878 $ |
|
|
Intérêts sur billets à long terme |
|
81 547 $ |
97 174 $ |
81 225 $ |
|
|
Autres frais et remboursement fonds de roulement |
18 100 $ |
18 553 $ |
26 741 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT |
|
|
472 497 $ |
537 702 $ |
549 844 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMMOBILISATIONS AVEC PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeux pour les enfants de 5 ans et moins |
|
|
|
17 000 $ |
|
|
Ordinateur-gestionnaire du réseau informatique |
|
|
2 000 $ |
|
|
Système de son au Centre Communautaire |
|
|
4 000 $ |
|
|
Appareil de sécurité pour le travail en espace clos |
|
|
4 300 $ |
|
|
Trottoirs des rues Saint-Antoine et Boulay (Règlement d'emprunt) |
|
|
|
|
Appareil exerciseur pour le Centre de conditionnement physique(Fonds
de roulement) |
|
|
|
Bouclage du service d'eau des rues Roger et Lebrun (taxe d'accise) |
|
|
Prolongation de la conduite de refoulement PP4 (Uniboard) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES IMMOBILISATIONS |
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45 400 $ |
47 099 $ |
27 300 $ |
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Réserve financière pour la gestion des étangs aérées |
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7 000 $ |
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TOTAL DES DÉPENSES |
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2 417 557 $ |
2 535 793 $ |
2 611 973 $ |
