ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES

2005

2006

AUTRES TAXES

Améliorations locales 83-15

0 $

0 $

Améliorations locales 99-08

Améliorations locales 2002-04

144 823 $

15 534 $

160 357 $

132 726 $

14 995 $

147 721 $

TOTAL DES TAXES

1 758 877 $

1 741 304 $

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Compensation pour les immeubles des réseaux

Affaires sociales

9 737$

10 118 $

Écoles primaires et secondaires

60 294 $

70 454 $

Immeubles du gouvernement article 208 et autres

58 $

62 $

GOUVERNEMENT DU Canada ET SES ENTREPRISES

Bureau de poste

1 159 $

1 201 $

TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

71 248 $

81 835 $

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES

2005

2006

AUTRES SERVICES RENDUS

Loisirs et culture

      40 100 $

  39 350 $

Recouvrement de tiers

n    contrat rue Lacroix - passages à niveau et autres, location machinerie

Loyers (CLSC)

Autres

-         loyer Hôtel de ville

-         divers

-         photocopies

-         licence chien

    66 552 $

      76 527 $     

      16 083 $

1 920 $

  69 305 $

  77 027 $

   16 507 $

1 900 $

     201 182 $

204 089 $

AUTRES RECETTES

Licences et permis

        2 000 $

    3 000 $

Droits de mutation immobilière

        8 000 $

   10 000 $

Intérêts

      18 000 $

  19 000 $

Vente d'actifs immobiliers

       1 000 $

    6 000 $

Subvention route Pouliot

       1 240 $

    1 240 $

Infractions Sûreté du Québec

       1 000 $

    1 000 $

     31 240 $

40 240 $

TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

     232 422 $

  244 329 $

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

TGE –FSFAL

    22 412 $

     22 900 $

Péréquation

    0 $

     0 $

Diversification des revenus

    19 300 $

     18 700 $

Terres publiques

    27 600 $

     31 800 $

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Entretien du réseau routier

     5 600 $

      5 600 $

Programme eaux vives

 146 526 $

  146 526 $

Création d’emplois-Québec

800 $

TOTAL DES TRANFERTS

221 438 $

226 326 $

TOTAL DES RECETTES

2 283 985 $

2 293 794 $

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES

2005

2006

AFFECTATIONS

Surplus accumulé

28 053 $

   23 703 $

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS

2 312 038 $

2 317 497 $

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

2005

2006

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation

   71 047 $

  77 402 $

Gestion financière et administrative

273 043 $

210 311 $

Greffe

    9 220 $

    1 300 $

Évaluation

  25 762 $

43 173 $

Autres (CLSC)

  17 313 $

  17 437 $

396 385 $

349 623 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Quote-part - Sûreté du Québec - gouvernement provincial

162 406 $

157 420 $

Protection contre les incendies

 67 088 $

  93 517 $

Brigadiers scolaires

   1 550 $

    1 400 $

231 044 $

252 337 $

TRANSPORT ROUTIER

Voirie municipale

137 632 $

171 968 $

Enlèvement de la neige

175 918 $

177 849 $

Éclairage des rues

  12 500 $

  12 500 $

Circulation

   1 000 $

    1 200 $

Transport adapté

   5 983 $

    5 479 $

Transport collectif

856 $

674 $

333 889 $

369 670 $

HYGIÈNE DU MILIEU

Prise d'eau, chloration, réservoir

61 685 $

68 357 $

Réseau d'eau du village

36 483 $

24 338 $

Conduite alimentation eau –  Uniboard

  7 331 $

  6760 $

Postes de pompages 1-2-3

51 196 $

53 251 $

Étangs aérés

35 478 $

38 136 $

PP4 + conduite refoulement – Uniboard

29 420 $

29 452 $

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Urbanisme et zonage

    35 978 $

  37 146 $

Promotion et développements industriels

    17 940 $

  25 952 $

Rénovation urbaine et restauration (gare et subventions - construction)

     2 352 $

  1 781 $

Logement - OMH

   18 413 $

  17 533 $

74 683 $

  82 412 $

LOISIRS ET CULTURE

Administration

   32 716 $

  35 619 $

Centre sportif David-Pelletier

  128 516 $

132 554 $

Parcs et terrains de jeux

   29 037 $

  36 633 $

Sentiers Mic Mac

    4 145 $

   4 222 $

Centre de conditionnement physique

13 192 $

   13 771 $

Centre communautaire

 37 395 $

 39 998 $

Bibliothèque

17 427 $

 15 669 $

Autres loisirs

  1 555 $

   1 575 $

Organismes culturel (Écho sayabécois)

  3 000 $

   3 000 $

266 983 $

283 041 $

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

2005

2006

FRAIS DE FINANCEMENT

Remboursements de billets à long terme

   352 313 $

395 980 $

Intérêts sur billets à long terme

  170 296 $

96 741 $

Autres frais de financement - contribution au fonds spécial

0

0

Autres frais et remboursement fonds de roulement

     15 286 $

8 818 $

537 895 $

501 539 $

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

2005

2006

AFFECTATIONS

Chemins, rues, trottoirs

29 600 $

  23 000 $

Raccordement -  rue Roger et Lebrun 28 000 $  Subvention de 18 575 $        ( taxe d’accise)

9 425 $

Trottoir rue St-Antoine -   

45 000 $ → Subvention de

30 000 $ (taxe d’accise)

15 000 $

Lumières de rue

2 800 $

Dépôt à neige

15 000 $

Piste d’athlétisme

5 000 $

  5 000 $

Parcs et terrains de jeux

7 101 $

Centre sportif (Clôture skate park et barrières )

 4 500 $

Garage municipal (radios téléphones)

1 600 $

Machine à laver

5 275 $

Aile 45

4 000 $

43 361 $

  61 000 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 312 038 $

2 317 497 $

TABLE DES MATIÈRES

ANNÉE 2006

ÉTATS PRÉVISIONNELS

ÉTAT DES RECETTES

Taxes

1

Paiements tenant lieu de taxes

2

Autres recettes de sources locales

2 - 3

Transferts

3

Affectations

4

ÉTAT DES DÉPENSES

5 - 6 - 7

AFFECTATIONS

8

type d’immobilisation

montant

financement

dépense ultérieure

Lumières de rue

2 800 $

0

Raccordement rue Roger et Lebrun

28 000 $

Financer à 66% avec la taxe d’accise ( 18 575 $)

0

Trottoir rue St-Antoine

45 000 $

Financer à 66 % avec taxe d’accise ( 30 000 $)

0

Stationnement centre sportif, clôture skate park, barrières

4 500 $

0

Machine à laver

5 275 $

0

Dépôt à neige

15 000 $

Aile 45

4 000 $

Piste athlétisme

5 000 $

Éclairage enseigne coin Église

Réaménagement au bureau municipal (équipements informatiques, photocopieurs, réaménagement des bureaux)

30 000 $

Financer à même le fonds de roulement

( 30 000 $)

Recherche en eau potable

Montant à déterminer

Financer avec un règlement d’emprunt

TOTAL

139 575 $

Voir note    →

1. Lumières de rue

2. Raccordement rue Roger et Lebrun

( 9 425 $ immobilisations 2006 + 18 575 $ subvention taxe d’accise)

3. Trottoir rue St-Antoine

( 15 000 $ immobilisations 2006 et 30 000 $ subvention taxe d’accise)

4. Stationnement centre sportif, clôture skate park, barrières

5. Machine à laver

6. Dépôt à neige

7. Aile 45

8. Piste athlétisme

9. Réaménagement au bureau municipal (équipements informatiques, photocopieurs, réaménagement des bureaux)

( 30 000 $ provenant de fonds de roulement )

2 800 $

28 000 $

45 000 $

4 500 $

5 275 $

15 000 $

4 000 $

5 000 $

                          30 000 $

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 2006

139 575 $